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        沧源佤族自治县人民检察院2019年部门预算编制说明



        来源: 作者:沧源自治县政府 时间:2019-02-25 09:57 点击率:打印 】【 关闭

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          第一部分沧源佤族自治县人民检察院2019年部门预算编制说明

          第二部分 沧源佤族自治县人民检察院2019年部门预算表

          一、部门财务收支总体情况表

          二、部门收入总体情况表

          三、部门支出总体情况表

          四、部门财政拨款收支总体情况表

          五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

          六、部门基本支出情况表

          七、部门政府性基金预算支出情况表

          八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

          九、部门一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表

          十、省本?#26029;?#30446;支出绩效目标表(本次下达)

          十一、省本?#26029;?#30446;支出绩效目标表(另文下达)

          十二、省对下转移支付绩效目标表

          十三、部门政府采购情况表

          临沧市沧源佤族自治县人民检察院2019年部门

          预算编制说明

          一、基本职能及主要工作

          (一)部门主要职责

          沧源佤族自治县人民检察院,作为国家法律监?#20132;?#20851;,主要履行以下职责:

          1.对公安机关侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

          2.对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

          3.对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

          4.对人民法院的民?#24459;?#21028;活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发?#27835;?#21453;法律、法规规定的,依法提出抗诉。

          5.对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发?#27835;?#21453;法律、法规规定的,依法提出抗诉。

          6.负责其他应当由沧源佤族自治县民检察院承办的事项。

          (二)机构设置情况

          沧源佤族自治县人民检察院设5个内设机构, 即:公诉部、侦查监督部、检察监督部、案件管理部、检务管理部,派驻纪检监察组和派驻?#29575;?#26816;察室单列。

          (三)重点工作概述

          2019年是全面深化深化司法体制改革的之第三年,我部门将重点抓好以下工作:

          1、主动服务经济社会发展。把服务大局、保障发展作为检察工作的根本任务和重要目标,运用法治思维?#22836;?#27835;方式,加大对知识产权、生态环境?#20154;?#27861;保护力度,平等保护各种所有制企业产权和合法权益,依法惩治和预防经济领域的犯罪,努力为全面建成小康社会营造良好法治环境;

          2、全力维护社会和谐稳定。牢固树立总体国家安全观,坚决惩治危害国家安全、公共安全、人民群众生命财产安全的犯罪,更好地维护社会稳定大局。积极参与社会治?#27815;?#21512;治理,注重在检察?#26041;?#26377;效预防和化解矛盾纠纷,确保人民安居乐业、社会安定?#34892;潁?/p>

          3、全面强化诉讼监督。落实对权利的司法保障、对权力的司法监督要求,进一步突出监督重点、完善监?#20132;?#21046;、加大监督力度,切实加强和改进诉讼监督工作,坚决监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题,更好地维护司法公正;

          4、全面深化检察改革。切实增强改革定力,统筹抓好省委部署的司法改革任务和检察机关自身改革项目,大力推进以司法责任制为核心的四项司法体制改革试点、以审判为?#34892;?#30340;诉讼制度改革等重点改革任务,全面推进检察机关提起公益诉讼工作。

          5、大力加强自身建设。坚持以党建带队建,按照“三严三实”标准,强化党风廉政建设“两个责任”的落实,持续规范司法行为,全面加强自身思想建设、能力建设、作风建设。完善人才引进、培养和使用机制,切实加强?#28216;?#27491;规化、专业化、职业化建设。全面扎实推进电子检务工程建设,以信息化助推检察工作?#25191;?#21270;、规范化。

          二、预算单位基本情况

          我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位?#34892;?#25919;单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

          在职人员编制37人,其中:行政编制34人,行政工勤编制3人。在职实有35人,其中:财政全供养35人。

          离退休人员9人,其中?#21644;?#20241;9人。

          车辆编制5辆,其中执法执勤用车4辆、机要用车1辆,实有车辆5辆。

          三、预算单位收入情况

          (一)部门财务收入情况

          2019年部门财务总收入1099.25万元,其中:一般公共预算财政拨款1081.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转17.36万元。

          (二)财政拨款收入情况

          2019年部门财政拨款收入1099.25万元,其中:本年收入1081.89万元,上年结转17.36万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1081.89万元(本级财力1031.89万元,专项收入0万元,执法办案补助50万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

          四、预算单位支出情况

          2019年部门预算总支出1099.25万元。财政拨款安排支出1099.25万元,其中,基本支出865.27万元,项目支出233.98万元。

          (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          功能科目分组,主要用于

          1、公共安全支出912.13万元;

          2、社会保障和就业支出77.61万元;

          3、医疗卫生与计划生育支出51.92万元;

          4、住房保障支出57.59万元

          (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

          (本条按部门预算支出经济科目分类)

          经济科目分组(其中:基本支出865.27万元,项目支出233.98万元)。

          基本支出中基本工资:167.1万元、津贴?#22266;?90.99万元、奖金:89.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费:77.61万元、职业年金缴费:0万元、职工基本医疗保险缴费:38.81万元、公务员医疗补助缴费:11.64万元、其他社会保障缴费:2万元、住房公积金:56.47万元、办公费:6.05万元、印刷费:0.83万元、咨询费:0万元、?#20013;?#36153;:0万元、水费:1.18万元、电费:1.15万元、?#23454;?#36153;:3.09万元、物业管理费:0.86万元、差旅费:24.18万元、维修(护)费:0.55万元、租赁费:0万元、培训费:1.78万元、公务接待费:0万元、被装购置费:0万元、劳务费:0万元、工会经费:8.18万元、福利费:8.18万元、公务用车运行维护费:13.68万元、其他交通费用:41.91万元、税金及附加费用:0万元、其他商品和服务支出:2.14万元。

          项目支出中津贴?#22266;?.41万元、其他工资福利支出:57.60万元、办公费:20.00万元、印刷费:0万元、咨询费:0万元、?#20013;?#36153;:0万元、水费:0.72万元、电费:1.32万元、?#23454;?#36153;:0万元、差旅费:76.30万元、维修(护)费:9.00万元、租赁费:0万元、培训费:5.60万元、专用材料费:1.00万元、被装购置费:1.97万元、劳务费:0万元、委托业务费:0万元、公务用车运行维护费:0万元、其他商品和服务支出:4.50万元、资本性支出—办公设备购置:0万元、资本性支出—专用设备购置:45.00万元、资本性支出—信息网络及软件购置更新:0万元、资本性支出—公务用车购置:0万元、资本性支出—无形资产购置:0万元。

          五、省对下转项转移支付情况

          (一)列入省对下专项转移支?#26029;?#30446;清单项目情况

          部门列入省对下专项转移支?#26029;?#30446;清单项目为?#33322;?#39069;0万元。

          (二)与中央配?#36164;?#39033;

          功能科目分组,无。

          (三)按既定政策标准测算补助事项

          功能科目分组,无。

          六、政府采购预算情况

          根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉?#23433;?#36141;项目5个,采购预算资金45万元。

          七、预算收支增减变化情况说明

          (一)部门“三公?#26412;?#36153;增减变化情况及原因说明

          我部门2019年“三公?#26412;?#36153;年初预算数为25.9万元,比2018年初预算数27万元减少1.1万元,其中公务接待费与去年相比增加0万元、公务用车运行费与去年相比减少1.1万元。“三公?#26412;?#36153;减少的原因如下:1、公务接待费2019年批复中预算安排13万元,上年年初预算为13万元,减少幅0%, 2、公务用车运行费减少的原因是2018年我院转隶1?#22659;?#21040;县监察委。

          (二)基本支出预算增减变化及原因说明

          2019年我部门基本支出预算847.91万元,比2018年797.65万元增加50.26万元,增幅6.30%,增加的主要原因是津贴、?#22266;?#22870;金调整,工资福利支出较上年增加。

          (三)项目支出预算增减变化及原因说明

          2019年我部门项目支出预算233.98万元,比2018年106.07万元增加127.91万元,增幅120.59%,增加的主要原因如下:1、2019年项目支出中包含50万元执法办案补助;2、2019年项目支出中包含聘用制书记员费用57万元.

          八、其他公开信息

          (一)专业名?#24335;?#37322;

          1、上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

          2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

          3、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

          4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

          5、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

          6、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

          7、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

          8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          10、项目支出:指在基本支出以外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          11、“三公?#26412;?#36153;:纳入同级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (二)机关运行经费安排

          我部门2019年度机关运行经费预算总额为:241.73万元,其中:办公费:26.05万元,印刷费:0.83万元,水费:1.9万元,电费:2.47万元,?#23454;?#36153;:3.09万元,物业管理费:0.86万元,差旅费:100.48万元,维修(护)费:9.55万元,培训费:7.38万元,公务接待费:0万元,专用材料费:1.00万元,被装购置费:1.97万元,劳务费:0万元,委托业务费:7.560万元,工会经费:8.18万元,福利费:8.18万元,公务用车运行维护费:13.68万元,其他交通费用:41.91万元,税金及附加费用:0万元、其他商品和服务支出:6.64万元。

          (三)国有资产?#21152;?#24773;况

          鉴于截至2019年12月31日的国有资产?#21152;?#20351;用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产?#21152;?#20351;用情况。

          (四)本部门预算绩效情况说明

          本部门预算绩效管理?#32454;?#25191;行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,沧源佤族自治县人民检察院将按照省财政厅的相关要求,继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

        3.部门预算公开情况表.xlsx



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